Overzicht stelposten totaal
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Stelpost loonstijgingen | -317 | -472 | -630 | -789 | ||||
Stelpost participatiebedrijf | 37 | 74 | 111 | 111 | ||||
Onderuitputting kapitaallasten | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||
Stelpost herbezetting OR | -33 | -32 | -32 | -32 | ||||
Stelpost verkoop verlof | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
Stelpost flexibele beloning | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Stelpost ziek en piekpot | -312 | -312 | -312 | -312 | ||||
Stelpost formatie College | 44 | 88 | 88 | 88 | ||||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | -10 | 0 | 0 | -5 | ||||
Stelpost Jeugd extra middelen | 1.659 | 1.376 | 1.291 | 1.190 | ||||
Totaal | 1.244 | 889 | 683 | 419 | ||||
Bovengenoemde stelposten kunnen onderverdeeld worden in taakstellende stelposten en stelposten die nog niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan programma's. De taakstellende stelposten zijn:
- stelpost participatiebedrijf,
- stelpost bezuinigingen accommodaties,
- stelpost formatie College.