Bijlage I Overzicht Formatie
2021 | 2022 | |||
Omschrijving | FTE | Pers. | FTE | Pers. |
Griffie | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 |
Hoofdafdeling Secretaris | 7,11 | 10 | 7,11 | 10 |
Hoofdafdeling Concerncontrol | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 |
Hoofdafdeling Bedrijfsvoering | 30,32 | 33 | 30,27 | 33 |
Hoofdafdeling MRO | 49,45 | 51 | 50,69 | 53 |
Hoofdafdeling W&I | 15,95 | 17 | 13,66 | 17 |
Hoofdafdeling Dienstverlening | 28,02 | 34 | 25,09 | 32 |
Bovenformatief | 1 | 1 | **4,30 | 5 |
Totaal ambtelijk apparaat | 139,85 | 155 | 139,12 | 159 |
Raadsleden | 21 | 21 | ||
College B&W | 5,20 | 6 | *4,70 | 6 |
Totaal Gewezen Wethouders | 8 | 6 | ||
*formatie college te bereiken per 1 juli 2022.
**na realisatie stelpost overhead samenwerking participatiebedrijf.
P-begroting in Euro’s:
Bijgestelde raming 2020* | Werkelijk | Bijgestelde raming 2021 na Berap | Primaire raming | |
Loonkosten ambtelijk personeel | 10.725.043 | 10.667.189 | 10.600.316 | 10.848.161 |
Loonkosten Bestuur | 902.348 | 904.051 | 924.594 | 887.439 |
Kosten gewezen wethouders | 96.663 | 91.824 | 96.070 | 95.022 |
Inhuur t.b.v. ambtelijk apparaat | 1.636.248 | 1.556.552 | 556.861 | |
Totaal Gemeente Stein. | 13.360.302 | 13.219.616. | 12.177.941 | 11.830.622 |
* bijgestelde raming 2020 inclusief slotwijziging.