Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Saldo | 2023 Saldo | 2024 Saldo | 2025 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.780 | 56 | -1.723 | -1.674 | -1.696 | -1.719 |
Mutaties reserves | 144 | 2.355 | 2.211 | 655 | 316 | 355 |
Burgerzaken | 991 | 318 | -673 | -696 | -613 | -596 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 303 | 60 | -243 | -200 | -190 | -190 |
Overhead | 8.010 | 5 | -8.005 | -7.862 | -7.868 | -7.914 |
Treasury | 83 | 808 | 725 | 708 | 704 | 697 |
OZB woningen | 0 | 3.822 | 3.822 | 3.888 | 3.954 | 4.022 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.013 | 2.044 | 2.071 |
Belastingen overig | 176 | 236 | 60 | 60 | 60 | 63 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 40.956 | 40.956 | 40.517 | 40.691 | 41.159 |
Overige baten en lasten | 1.009 | 0 | -1.009 | -979 | -1.100 | -1.264 |
Bestuur en ondersteuning | 12.495 | 50.616 | 38.121 | 36.431 | 36.300 | 36.683 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.570 | 93 | -1.477 | -1.515 | -1.538 | -1.564 |
Openbare orde en veiligheid | 677 | 1 | -676 | -680 | -685 | -687 |
Veiligheid | 2.247 | 94 | -2.153 | -2.195 | -2.223 | -2.251 |
Verkeer, wegen en water | 4.276 | 397 | -3.878 | -3.999 | -4.140 | -4.276 |
Parkeren | 136 | 12 | -123 | -125 | -122 | -121 |
Economische havens en waterwegen | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.450 | 448 | -4.001 | -4.123 | -4.261 | -4.397 |
Economische ontwikkeling | 214 | 0 | -214 | -99 | -100 | -100 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 171 | 126 | -45 | -46 | -47 | -64 |
Economische promotie | 668 | 176 | -492 | -246 | -244 | -242 |
Economie | 1.053 | 302 | -751 | -391 | -391 | -406 |
Openbaar basisonderwijs | 528 | 69 | -459 | -456 | -465 | -465 |
Onderwijshuisvesting | 1.382 | 160 | -1.222 | -1.136 | -1.093 | -1.009 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 974 | 271 | -704 | -707 | -713 | -716 |
Onderwijs | 2.885 | 500 | -2.384 | -2.300 | -2.271 | -2.191 |
Sportbeleid en activering | 392 | 25 | -367 | -368 | -372 | -376 |
Sportaccommodaties | 927 | 252 | -675 | -669 | -723 | -684 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 302 | 1 | -301 | -304 | -306 | -308 |
Musea | 159 | 11 | -149 | -147 | -147 | -147 |
Cultureel erfgoed | 123 | 0 | -123 | -122 | -123 | -123 |
Media | 416 | 7 | -409 | -415 | -421 | -427 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.648 | 179 | -2.469 | -2.447 | -2.458 | -2.446 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.968 | 476 | -4.493 | -4.473 | -4.550 | -4.511 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.786 | 294 | -2.492 | -2.510 | -2.521 | -2.529 |
Inkomensregelingen | 6.660 | 5.199 | -1.461 | -1.077 | -961 | -1.046 |
Begeleide participatie | 3.286 | 0 | -3.286 | -3.195 | -3.081 | -2.907 |
Arbeidsparticipatie | 198 | 0 | -198 | -198 | -198 | -198 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.362 | 0 | -2.362 | -2.378 | -2.423 | -2.467 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.183 | 218 | -3.966 | -3.936 | -3.946 | -3.992 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | 8.147 | 20 | -8.127 | -7.856 | -7.896 | -7.995 |
Geescaleerde zorg 18+ | 318 | 0 | -318 | -323 | -327 | -331 |
Geescaleerde zorg 18- | 596 | 0 | -596 | -605 | -613 | -622 |
Sociaal domein | 28.537 | 5.730 | -22.807 | -22.078 | -21.968 | -22.088 |
Volksgezondheid | 1.095 | 20 | -1.075 | -1.087 | -1.099 | -1.112 |
Riolering | 2.055 | 2.828 | 773 | 789 | 813 | 843 |
Afval | 2.715 | 3.820 | 1.105 | 1.123 | 1.128 | 1.126 |
Milieubeheer | 935 | 242 | -693 | -704 | -716 | -728 |
Begraafplaatsen | 151 | 64 | -87 | -83 | -82 | -83 |
Volksgezondheid en milieu | 6.951 | 6.975 | 24 | 37 | 43 | 46 |
Ruimtelijke ordening | 490 | 10 | -480 | -396 | -416 | -424 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 754 | 750 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Wonen en bouwen | 1.588 | 835 | -753 | -699 | -436 | -434 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 2.831 | 1.595 | -1.236 | -1.099 | -856 | -862 |
Totaal | 66.418 | 66.737 | 319 | -191 | -177 | 23 |