Wat gaat het kosten ?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 29.665 | 29.903 | 28.537 | 27.767 | 27.609 | 27.677 | |
Baten | 8.230 | 6.393 | 5.730 | 5.689 | 5.641 | 5.588 | |
Resultaat | -21.435 | -23.511 | -22.807 | -22.078 | -21.968 | -22.088 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2021 en begroting 2022 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Maatschappelijke activiteitensubsidie | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. Dit was beschikbaar gesteld via het coalitieakkoord. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 120 |
Sociale werkvoorziening | |
Gezien de afname van het aantal WSW-ers, daalt dit budget jaarlijks met een substantieel bedrag | 259 |
Wmo woningaanpassing | |
In 2021 was er een incidentele piek in de uitgaven van de woningaanpassingen. Dit werd veroorzaakt door 2 dure indicaties. | 109 |
Implementatiebudget Grip op Sociaal Domein | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 265 |
Jeugdzorgplus | |
In 2022 is voorgesteld het budget voor JeugdzorgPlus met een fors bedrag naar boven bij te stellen. | -180 |
Beheersmaatregel subsidies | |
Een aantal beheersmaatregelen/subsidieverlagingen gaan pas in vanaf 2022, waardoor het budget in 2022 lager is dan in 2021. | 72 |
Implementatiebudget Inburgering | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 45 |
Dak-en thuisloosheid | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 50 |
Mantelzorg en Steinse cadeaubon | |
In 2022 is er minder beschikbaar voor subsidie aan Steunpunt Mantelzorg en is er geen incidenteel budget meer beschikbaar voor de Steinse cadeaubon. | 44 |
Jongerentop | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 35 |
Extra bijdrage Vidar | |
Voor Vidar BV is een extra bijdrage benodigd, die in 2021 nog niet beschikbaar was. | -163 |
Toename indicaties Participatiewet | |
Gesaldeerd met de extra inkomsten via de BUIG-uitkering dient het budget naar boven bijgesteld te worden ivm een verwachte instroom grotendeels veroorzaakt door de corona-crisis. | -280 |
Implementatiebudget overgang naar Vidar | |
Er was in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor dit doel. In 2022 is dit niet meer beschikbaar. | 442 |