Wat mag het kosten?

Lasten

Baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Als gevolg van actualisatie van rente in 2021 heeft bijstelling plaatsgevonden. Ook is voor 2022 een nieuwe renteomslag percentage berekend, en heeft functionele doorrekening naar de overige programma's  plaatsgevonden. 

In 2022 is een hoger bedrag aan opbrengst OZB woningen en niet woningen geraamd ten opzichte van 2021.

Vanaf 2022 zijn een tweetal stelposten gevormd voor enerzijds de extra middelen voor de jeugdzorg en anderzijds voor de onderuitputting van het BCF compensatiefonds. Deze veroorzaken dat er in 2022 een hoger bedrag is geraamd aan Algemene Uitkering ten opzichte van 2021.

In 2021 is per saldo een hoger bedrag aan de algemene reserve toegevoegd (897) als gevolg van met name de toevoeging van de reserve renovatie brug Urmond (-2.000) en de reserve fietsbrug Meers (-916). In 2022 hebben lagere onttrekkingen plaatsgevonden aan de krimpreserve (-476), de reserve sociaal Domein (-226), de reserve Economische Samenwerking Zuid-Limburg (-231), de reserve invoering omgevingswet (-183), de reserve pilot duurzaamheid (-718), de reserve doorontwikkeling personeel (-292) en de reserve parkeerplaats Steinerbos (-120).  Daarnaast is in 2021 een bedrag toegevoegd aan de reserve egalisatie afval (133), de reserve parkeerplaats Berg (312) en wordt aan de reserve Corona in 2022 een bedrag onttrokken van 281, terwijl in 2021 per saldo 229 is toegevoegd.

In de begroting 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de sloop van het voormalig schoolgebouw Elckerlyc

In de begroting 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de sloop van het voormalig schoolgebouw triviant locatie Meersc

In de begroting 2021 is de incentale verkoopopbrengst van gronden opgenomen

Voor het jaar 2022 is een bezuinigingsstelpost opgenomen voor de formatie van het College (44). Door het doorschuiven van het restantbudget 2020 naar 2021 is in 2021 een hogere bijdrage Economische Samenwerking Zuid-Limburg (231) opgenomen. In de begroting 2021 is een bedrag voor de strategische visie (51) opgenomen. 

In 2021 was een hoger budget voor verkiezingen dan in 2022 (97), en in 2022 worden minder interne uren doorberekend (87)

In 2021 heeft reeds functionele toerekening plaatsgevonden van budgetten van in de primaire begroting opgenomen stelposten, heeft inhuur plaatsgevonden. Daarnaast is in 2021 meer budget beschikbaar vanuit de reserve doorontwikkeling personeel (176). Ook is een budget opgenomen in het kader van de Wet Open Overheid (-103)